• 2016年道路交通安全法执法检查问卷调查 2019-07-16
  • 陕西文化产业企业信息库 2019-07-16
  • [酷]比西方国家的预约排队制要高明多了! 2019-07-08
  • 习近平向全国人民拜年:新时代是奋斗者的时代 2019-07-08
  • 争分夺秒!诉讼时效仅剩28小时 10年前性侵嫌犯被捕 2019-07-08
  • 墨西哥首都现轻微地震 或因球队进球民众跳跃造成 2019-07-07
  • 2018暑假欧洲亲子游适合去哪?适合暑假旅游的欧洲国家推荐 2019-07-07
  • 沈阳举办首届锡伯族泥巴节 2019-07-04
  • 一敬泯恩仇 俄罗斯队主帅这个动作太暖了 2019-06-22
  • 研究:芒果比纤维粉更能有效治疗便秘和肠炎 2019-06-22
  • 李时珍诞辰500周年,湖北加快中医药强省建设 2019-06-21
  • 可透视的AI问世了 你的一举一动都在别人眼里 2019-06-21
  • 金正恩在板门店韩方一侧的“和平之家”留言簿上题词 2019-06-18
  • 人民日报评论:在端午品味文化的芳香 2019-06-18
  • 【说说这个节】端午问候有讲究 道声“安康”最适宜 2019-06-17
  • 当前位置: 快乐12胆拖查询表 >> 资讯频道 >> 通知公告

    广西壮族自治区残疾人联合会2019年部门预算

    目录

    第一部分:自治区残联概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

    第二部分:自治区残联2019年部门预算报表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    第三部分:自治区残联2019年部门预算情况说明

    一、部门收支情况说明

    二、部门收入预算情况说明

    三、部门支出预算情况说明

    四、财政拨款收支预算情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    八、政府性基金预算情况说明

    九、其他重要事项情况说明

    第四部分:名词解释

     

    第一部分:自治区残联概况

    一、主要职能

    (一)自治区残联本级

    自治区残联是国家法律确认、自治区人民政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全区各类残疾人的统一组织。宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

    1.宣传贯彻《残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

    2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小康社会,推进现代化建设贡献力量。

    3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

    5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

    6.承担自治区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

    7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

    8.管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者。

    9.开展残疾人事业的国际交流与合作,募集资金发展残疾人事业。

    10.承担自治区人民政府和中国残联交办的其他工作。

    (二)广西听力言语康复中心

    为学龄前听障儿童及其他听力言语残疾人提供听觉言语康复、教育康复、康复评定,以及相关康复研究、指导及培训等工作。

    (三)广西残疾人劳动就业指导中心

    开展残疾人就业指导工作;掌握残疾人劳动就业状况及对策研究;负责残疾人劳动力评估、技术培训。

    (四)广西残疾人辅助器具中心

    负责组织研制、开发、供应和推广残疾人辅助器具;开展残疾人辅助器具的知识宣传、信息咨询、辅助器具展示、评估适配、适用性改造、使用指导、技术培训和质量监督,对贫困残疾人配置辅助器具实施救助。

    (五)广西盲人按摩指导中心

    指导全区盲人按摩工作;开展盲人按摩人员培训、就业咨询、保健按摩师技能鉴定、医疗按摩考试和职称评审工作;组织盲人按摩学术交流活动和实用性科研工作。

    (六)广西残疾人康复研究中心

    综合研究残疾人康复理论;调查了解全区各类残疾人的残疾状况和康复需求、掌握康复资源情况;承担残疾人康复治疗、训练、教育,以及康复人才培养、社区康复指导、康复信息咨询、康复宣传和残疾预防等综合服务工作。

    (七)自治区残联机关服务中心

    为自治区残联本级(机关)提供后勤保障服务。

    二、机构设置情况

    自治区残联部门预算由自治区残联本级(机关)和广西听力言语康复中心、广西残疾人劳动就业指导中心、广西残疾人辅助器具中心、广西盲人按摩指导中心、广西残疾人康复研究中心、自治区残联机关服务中心等6个直属事业单位构成。自治区残联本级(机关)核定编制37名,实有人员35人;直属事业单位核定编制74名,实有人员67人;离退休人员36人。

    (一)自治区残联本级

    1.单位性质:群众团体机关,自治区财政全额拨款单位,参照公务员管理的群众团体。

    2.机构设置情况:办公室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计财基金部、机关党委(人事部)。

    (二)广西听力言语康复中心

    1.单位性质:公益一类事业单位。

    2.机构设置情况:办公室、听力检测科、语言训练科、社区指导科。

    (三)广西残疾人劳动就业指导中心

    1.单位性质:公益一类事业单位。

    2.内部机构设置:内设办公室、就业管理科、职业培训科、职业指导科和技能实训科。

    (四)广西残疾人辅助器具中心

    1.单位性质:公益一类事业单位。

    2.机构设置情况:办公室、辅具服务指导科、研发科。

    (五)广西盲人按摩指导中心

    1.单位性质:公益一类事业单位。

    2.机构设置情况:盲人按摩科。

    (六)广西残疾人康复研究中心

    1.单位性质:公益二类事业单位。

    2.机构设置情况:内设办公室、康复医学科、智障儿童康教科、孤独症康教科、社区康复指导科、康复工程科和门诊康复区。

    (七)自治区残联机关服务中心

    单位性质:财政全额拨款事业单位。

     

    第二部分:自治区残联 2019年部门预算报表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    以上报表详见附件表1-8。

     

    第三部分:自治区残联2019年部门预算情况说明

    一、部门收支预算情况说明

    2019年收入总预算6793.67万元,支出总预算6793.67万元,与2018年相比同比减少1206.89万元,同比下降15.09%。

    收支预算减少的主要原因是:一是一般公共预算拨款支出减少152.49万元,因部分本级项目拨款方式调整到补助市县,部分项目根据项目进度和实际需求安排,项目投入支出均有所减少;二是上年结余收入支出减少1070.5万元,自治区残联本级和广西听力言语康复中心等直属事业单位实有账户结转上年结余收入安排听力残疾儿童人工耳蜗康复补助等项目经费已支出,不再安排。

    二、部门收入预算情况说明

    2019年收入总预算6793.67万元,同比减少1206.89万元,同比下降15.09%。其中:

    一般公共预算拨款5957.39万元,同比减少152.49万元,下降2.5%。全部为经费拨款5957.39万元,同比减少152.49万元,下降2.5%。

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金398.08万元,同比增加16.1万元,增长4.21%。其中:事业收入安排的资金398.08万元,同比增加137.1万元,增长52.53%;无其他收入安排的资金,同比减少121万元,下降100%。

    上年结余收入438.2万元,同比减少1070.5万元,下降70.96%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,上年无一般公共预算拨款结转;政府性基金预算拨款结转0万元,上年无政府性基金预算拨款结转;其他结转438.2万元,同比减少1070.5万元,下降70.96%。

    预算收入增减变化原因:2019年收入总预算比2018年收入总预算减少1206.89万元,其中:一般公共预算拨款减少152.49万元,主要原因是部分项目根据项目进度和需求安排收入,项目投入有所减少;事业收入安排的资金增加137.1万元,主要原因是广西残疾人辅助器具中心和广西残疾人康复研究中心预计承担的康复任务增加,收入有所增加;上年结余收入减少1070.5万元,主要原因是自治区残联本级实有账户上年结转中国残联听力残疾儿童人工耳蜗康复补助项目已完成,广西听力言语康复中心等直属事业单位事业收入结转经费有所减少。

    三、部门支出预算情况说明

    2019年支出总预算6793.67万元,同比减少1206.89万元,同比下降15.09%,其中:基本支出预算1890.46万元,占支出总预算27.83%,同比增加303.6万元,增长19.13%;项目支出预算4903.21万元,占支出总预算72.17%,同比减少1510.49万元,下降23.55%。

    (一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

    1.“社会保障和就业支出”类科目6600.71万元,占支出总预算97.16%,同比减少1215.3万元,下降15.55%;

    2.“卫生健康支出”类科目71.08万元,占支出总预算1.05%,同比减少2.74万元,下降3.71%;

    3.“住房保障支出”类科目121.88万元,占支出总预算1.79%,同比增加11.15万元,增长10.07%。

    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算

    基本支出预算1890.46万元,占支出总预算27.83%,同比增加303.6万元,增长19.13%,其中:

    工资福利支出预算1473.47万元,占基本支出预算77.94%,同比增加250.77万元,增长20.51%;

    商品和服务支出预算318.33万元,占基本支出预算16.84%,同比增加17.14万元,增长5.69%;

    对个人和家庭的补助支出预算98.66万元,占基本支出预算5.22%,同比增加35.69万元,增长56.68%。

    2.项目支出预算

    项目支出预算4903.21万元,占支出总预算72.17%,同比减少1510.49万元,下降23.55%。其中:自治区残联本级项目共20项,资金预算1859.21万元;广西听力言语康复中心等6个直属单位项目资金共41项,资金预算3044万元。

    (三)预算支出增减变化:2019年支出总预算比2018年支出总预算减少1206.89万元,其中:基本支出预算增加303.6万元,项目支出预算减少1510.49万元,主要原因是:部分本级项目拨款方式调整到补助市县;部分项目根据实际需求取消或有所减少,例如:上年结余收入安排听力残疾儿童人工耳蜗康复补助经费项目已完成,不再安排。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    (一)收入预算情况

    2019年度财政拨款收入预算5957.39万元,同比减少152.49万元,下降2.5%。其中:一般公共预算收入预算5957.39万元,同比减少152.49万元,下降2.5%。

    (二)支出预算情况

    2019年度财政拨款支出预算5957.39万元,同比减少152.49万元,下降2.5%。其中:基本支出预算1831.18万元,占支出总预算30.74%,同比增加300.3万元,增长19.62%;项目支出预算4126.21万元,占支出总预算69.26%,同比减少452.79万元,下降9.89%。

    (三)预算收支减少原因

    2019年按照实事求是原则编制部门预算,优化收支结构,部分项目拨款方式调整或根据实际需求取消,项目总投入和支出有所减少,例如:残疾人体育专项经费中部分集训经费从本级支出调整到补助市县,取消广西残疾人康复中心建设项目经费。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2019年一般公共预算支出预算5957.39万元,其中:基本支出预算1831.18万元,占支出总预算30.74%,同比增加300.3万元,增长19.62%;项目支出预算4126.21万元,占支出总预算69.26%,同比减少452.79万元,下降9.89%。

    (一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

    1.“社会保障和就业支出”类科目5773.01万元,占支出总预算96.91%,同比减少160.88万元,下降2.71%,其中:

    1)“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款科目支出预算295.81万元,占财政拨款支出预算4.97%,同比增加111.25万元,增长60.28%。全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为自治区残联本级(机关)和6个直属事业单位在编职工计缴的养老保险、职业年金等。增加原因是2019年起,机关事业单位职业年金列入“行政事业单位离退休”款科目。其中:

    “社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“归口管理的行政单位离退休”项科目支出预算14.4万元;

    “社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“事业单位离退休”项科目支出预算2.88万元;

    “社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算203.11万元;

    “社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位职业年金缴费支出”项科目支出预算75.42万元。

    2)“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款科目支出预算5477.20万元,占财政拨款支出预算91.94%,同比减少 272.13万元,下降4.73%。其中:

    “社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“行政运行”项科目支出预算664.66万元,占财政拨款支出预算11.16%,同比增加126.04万元,增长23.4%。全部是基本支出预算,主要用于自治区残联本级(机关)为保证日常运转发生的基本支出。即根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增加原因是机关在编人员工资政策性增支。

    “社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“一般行政管理事务”项科目支出预算493.7万元,占财政拨款支出预算8.29%,同比增加49.7万元,增长11.19%。全部是项目支出预算,主要用于保障自治区残联本级(机关)正常运行的项目支出,如出国经费、会议费、自治区残联本级(机关)办公设备设施经费、物业管理费支出等。增加原因:优化支出结构,按要求单位公用运行经费调整单列。

    “社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“机关服务”项科目支出预算95.99万元,占财政拨款支出预算1.61%,同比增加11.97万元,增长14.25%。其中:基本支出77.99万元,项目支出18万元。主要用于自治区残联机关服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。增加原因机关服务中心在编人员工资政策性增支。

    “社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款“残疾人康复”项科目支出预算1813.55万元,占财政拨款支出预算30.44%,同比减少236.57万元,下降11.54%。其中:基本支出410.55万元,项目支出1403万元。主要用于广西听力言语康复中心、广西残疾人辅助器具中心、广西残疾人康复研究中心为保证日常运转发生的基本支出和用于开展残疾人康复项目支出。减少主要原因是广西听力言语康复中心等直属单位康复设备采购经费比上年有所减少等。

    “社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款“残疾人就业和扶贫”项科目支出预算1160.63万元,占财政拨款支出预算19.48%,同比增加5.77万元,增长0.5%。其中:基本支出197.79万元,项目支出962.84万元。主要用于广西残疾人劳动就业指导中心、广西盲人按摩指导中心为保证日常运转发生的基本支出和用于开展残疾人就业和扶贫、教育等项目支出。增加原因是广西残疾人劳动就业指导中心、广西盲人按摩指导中心在编人员工资政策性增支等。

    “社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款“残疾人体育”项科目支出预算665万元,占财政拨款支出预算11.16%,同比减少285万元,下降30%。全部是项目支出预算,主要用于组织残疾人运动员集训、参赛等方面支出。减少原因将部分市承担的集训项目经费从本级经费调整到转移支付。

    “社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款“其他残疾人事业支出”项科目支出预算583.67万元,占财政拨款支出预算9.8%,同比增加55.96万元,增长10.6%。全部是项目支出预算,主要用于信息化建设及统计监测和残疾人事业宣传、文化艺术、基层组织建设、法治建设、权益保障等方面支出等。增加原因是2019年安排广西残疾人事业园室外活动场所设施建设经费等。

    2.“卫生健康支出”类科目65.99万元,占支出总预算1.11%,同比减少2.48万元,下降3.62%;其中

    1)“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项科目支出预算33.12万元,占财政拨款支出预算0.56%,同比减少0.61万元,下降1.81%。全部是基本支出预算,为自治区残联本级(机关)按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。减少原因是计提机关在职职工工资总额比例从8%降低到7%,计提后数额相应减少。

    2)“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项科目支出预算32.87万元,占财政拨款支出预算0.55%,同比减少1.87万元,下降5.38%。全部是基本支出预算,为6个直属事业单位按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。减少原因是计提事业单位在职职工工资总额比例从8%降低到7%,计提后数额相应减少。

    3.“住房保障支出”类科目118.39万元,占支出总预算1.99%,同比增加10.87万元,增长10.11%。

    “住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算118.39万元,占支出总预算1.99%,同比增加10.87万元,增长10.11%。全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为自治区残联机关和6个直属事业单位职工计缴的住房公积金。原因是机关和直属事业单位在职人员工资政策性增支,住房公积金金基数提高,计提的住房公积金增加。 

    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算

    基本支出预算1831.18万元,占支出总预算30.74%,同比增加300.3万元,增长19.62%,其中:

    工资福利支出预算1458.27万元,占基本支出预算79.64%,同比增加250.88万元,增长20.78%;

    商品和服务支出预算278.64万元,占基本支出预算15.22%,同比增加14.7万元,增长5.57%;

    对个人和家庭的补助支出预算94.27万元,占基本支出预算5.15%,同比增加34.72万元,增长58.3%。

    2.项目支出预算

    项目支出预算4126.21万元,占支出总预算69.26%,同比减少452.79万元,下降9.89%。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    基本支出预算1831.18万元,占支出总预算30.74%,同比增加300.3万元,增长19.62%。增长主要原因是:机关和直属事业单位在职人员工资提高,工资总额和计提的养老、医保、职业年金总额增加。

    (一)工资福利支出预算1458.27万元,占基本支出预算79.64%,同比增加250.88万元,增长20.78%。

    1.基本工资预算421.31万元,同比增加26.9万元,增长6.82%。

    2.津贴补贴预算211.24万元,同比增加22.97万元,增长12.2%。

    3.奖金预算90.41万元,同比增加75.02万元,增长487.74%。

    4.绩效工资预算261.88万元,同比增加27.08万元,增长11.53%。

    5.机关事业单位基本养老保险缴费预算203.11万元,同比增加18.55万元,增长10.05%。

    6.职业年金缴费预算75.42万元,与2018年持平。

    7.城镇职工基本医疗保险缴费预算65.99万元,同比减少2.48万元,下降3.62%。

    8.其他社会保障缴费预算6.12万元,同比减少3.85万元,下降38.61%。

    9.住房公积金预算118.39万元,同比增加10.87万元,增长10.10%。

    10.其他工资福利支出预算4.4万元,同比增加0.4万元,增长10%。

    11.商品和服务支出预算278.64万元,同比增加14.7万元,增长5.56%。

    (二)商品和服务支出预算278.64万元,占基本支出预算15.22%,同比增加14.7万元,增长5.57%。

    1.办公费预算14.7万元,与2018年持平。

    2.印刷费预算3.75万元,与2018年持平。

    3.水费预算2.18万元,与2018年持平。

    4.电费预算8.68万元,与2018年持平。

    5.邮电费预算15.75万元,同比减少0.61万元,下降3.72%。

    6.差旅费预算41.31万元,与2018年持平。

    7.维修(护)费预算2.91万元,与2018年持平。

    8.会议费预算8.51万元,与2018年持平。

    9.培训费预算2.54万元,与2018年持平。

    10.公务接待费预算3万元,与2018年持平。

    11.劳务费预算2.44万元,与2018年持平。

    12.工会经费预算18.85万元,同比增加1.73万元,增长10.10%。

    13.福利费预算6.52万元,与2018年持平。

    14.公务用车运行维护费预算41.10,同比增加0.32万元,增长0.78%。

    15其他交通费用预算51.84万元,同比减少2.82万元,下降5.16%。

    16.其他商品和服务支出费用预算54.56万元,同比增加16.08万元,增长41.78%。

    (三)对个人和家庭的补助支出预算94.27万元,占基本支出预算5.15%,同比增加34.72万元,增长58.3%。

    1.离休费预算18.03万元,同比增加4.99万元,增长3.82%。

    2.退休费预算29.09万元,同比增加25.38万元,增长684.09%。

    3.其他对个人和家庭的补助支出预算47.15万元,同比增加4.35万元,增长10.16%。

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    (一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

    2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算61.1万元(全口径),比2018年预算102.65万元减少38.16万元,同比下降37.17%。其中:因公出国(境)经费不编入部门预算,公务接待费支出预算14.26万元,公务用车运行维护费支出预算50.23万元  ,公务用车购置费支出预算为0万元。

    (二)2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

    2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算61.10万元,比2018年预算97.78万元减少36.68万元,同比下降37.51%。其中:

    1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少20万元,主要原因是因公出国(境)经费不编入2019年部门预算,执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。

    2.公务接待费2019年预算14万元,同比减少11万元,下降44%。主要是自治区残联本级(机关)及6个直属事业单位接待盲、聋、哑康复医学专家开展康复项目、国内外慈善机构合作交流,上级部门来桂调研、检查、指导工作,兄弟省市残联来桂考察交流等发生的支出。减少原因是按照只减不增的原则压减2019年公务接待支出经费预算。

    3.公务用车费2019年预算47.10万元,其中:

    公务用车运行维护费预算47.10万元,同比减少16.68万元,下降26.15%,主要是自治区残联机关及6个直属事业单位11辆公务车辆燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。减少原因是直属事业单位部分公务车实行车改,减少公务用车运行维护费预算。

    公务用车购置费2019年预算0万元,2018年预算0万元。

    八、政府性基金预算情况说明

    根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014〕368号),2015年1月1日起,残疾人就业保障金从政府性基金项目收支转列一般公共预算,我会无政府性基金收入,故未编制政府性基金预算。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    2019年自治区残联机关本级为参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算162.48万元,较2018年预算增加6.66万元,增长4.27%。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2019年政府采购预算1706.2万元,同比增加179.9万元,增长11.79%。从政府采购项目类型的角度看:政府集中采购预算259.11万元,占政府采购预算15.19%;部门集中采购1415.37万元,占政府采购预算82.95%;分散采购31.72万元,占政府采购预算1.86%。从采购内容来看:政府采购货物类预算694.91万元,占政府采购预算40.73%;政府采购工程类预算241.09万元,占政府采购预算14.13%;政府采购服务类预算770.2万元,占政府采购预算45.14%。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2018年12月31日,自治区残联资产总额合计10982.45万元,比上减少37.97万元,下降0.34%。其中:流动资产2029.9万元,比上年减少925.42万元,下降31.31%;固定资产7810.3万元,比上年增加491.74万元,增长6.72 %;无形资产925.59万元,比上年增加179.05万元,增长23.98%。

    2019年新增“三项资产”81.5万元,全部为一般公共预算拨款安排的资金,涉及新增“三项资产”预算单位2个,主要是新增康复教学仪器和残疾人职业能力物理测评工具等。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    自治区残联部门整体支出纳入绩效评价范围,2019年自治区残联实行绩效目标管理的重点项目19个,金额21585万元(自治区公共预算20384万元,政府性基金500万元,其他资金701万元)。其中:自治区本级执行项目6个,补助市县项目13个,主要重点项目如下:

    1.残疾人事业发展专项资金—支持文化体育工作—残疾人体育专项经费665万元

    绩效目标:加强残疾人运动员的培养,提高残疾人运动员的竞技水平,促进残疾人平等、充分地参与社会生活。

    2. 编外人员经费230万元

    绩效目标:保障“十三五”残疾人精准康复项目的顺利实施,提高听力残疾人康复服务能力水平,确保广西听力言语康复中心中心日常工作及康复项目正???。

    3.残疾人事业发展专项资金—支持就业与扶贫工作—残疾人就业培训专项经费236万元

    绩效目标:开展残疾人职业技能培训;开设智力残疾人就业、生活技能培训;开展智力和重度残疾人辅助性就业服务;提高残疾人的综合素质、职业技能水平和就业竞争力,帮助残疾人融入社会,为其适应就业或者自主创业务实基础。

    4. 残疾人事业发展专项资金—支持康复工作—残疾儿童康复服务能力建设经费286万元(自治区公共预算239万元,其他资金47万元)

    绩效目标:完成40名脑瘫儿童、100名孤独症儿童和智障儿童的机构康复训练,提高其运动功能以及生活自理、适应社会的能力,促进残疾儿童身心发展,融入社会。

    5.编外人员经费516万元(自治区公共预算200万元,其他资金316万元)

    绩效目标:广西残疾人康复研究中心通过对65名聘用人员发放绩效工资,确保完成40名脑瘫儿童、100名孤独症儿童和智障儿童的机构康复训练,提高其运动功能以及生活自理、适应社会的能力,促进残疾儿童身心发展,融入社会。

    6.事业单位在职人员绩效工资338万元(其他资金338万元)

    绩效目标:广西残疾人康复研究中心通过对在编人员发放绩效工资,确保完成40名脑瘫儿童、100名孤独症儿童和智障儿童的机构康复训练,提高其运动功能以及生活自理、适应社会的能力,促进残疾儿童身心发展,融入社会。

    7. 残疾人事业发展专项资金—支持康复工作—残疾人康复专项补助经费3163万元

    绩效目标:加强残疾人康复服务,普遍满足残疾人基本康复服务需求 。

    8. 残疾人事业发展专项资金—支持康复工作—残疾儿童康复救助补助经费3337万元(自治区公共预算2837万元,其他资金500)

    9. 残疾人事业发展专项资金—支持康复工作—康复和托养中心设备设施补助经费400万元

    绩效目标:通过对残疾人康复和托养机构给予设备补助,提升为残疾人康复和托养服务能力。

    10. 残疾人事业发展专项资金—支出就业与扶贫工作—党员扶残温暖同行项目补助经费1265万元

    绩效目标:为农村贫困残疾人提供补助,受扶持的残疾人家庭普遍实现增产增收。

    11. 残疾人事业发展专项资金—支出就业与扶贫工作—“阳光家园计划”补助经费3300万元

    绩效目标:为就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务,减轻重度肢体、精神、智力残疾人家庭护理负担,引导社会各界力量参与残疾人托养服务活动。

    12. 残疾人事业发展专项资金—支出就业与扶贫工作—“阳光助残扶贫基地”补助经费2320万元

    绩效目标:通过创建“阳光助残扶贫基地”,集中安排农村残疾人就业或辐射带动更多的贫困残疾人脱贫致富,拓展残疾人扶贫开发新形式。

    13. 残疾人事业发展专项资金—支出就业与扶贫工作—农村残疾人实用技术培训补助经费650万元

    绩效目标:支持市县对农村残疾人开展实用技术培训,使受培训残疾人掌握1-2门实用技术,提高农村贫困残疾人实用技术水平和增收脱贫能力。

    14. 残疾人事业发展专项资金—支出就业与扶贫工作—残疾人教育专项补助经费576万元

    绩效目标:使更多的残疾人能享受平等接受教育的权力,进一步发展我区残疾人教育事业,提高残疾人文化水平和综合素质,提升他们的学历。

    15. 残疾人事业发展专项资金—支出就业与扶贫工作—残疾人就业扶残经费853万元

    绩效目标:鼓励和扶持残疾人自主就业、自主创业,对全区598名个体就业创业的残疾人和57家残疾人创业的小微企业及盲人按摩机构给予资金扶持;扶持22个残疾人辅助性就业机构,提高为智力、精神和重度肢体残疾人服务能力。

    16. 残疾人事业发展专项资金—支出文化体育工作—残疾人体育补助经费372万元

    绩效目标:加强残疾人运动员的培养,提高残疾人运动员的竞技水平,促进残疾人平等、充分地参与社会生活。

    17. 残疾人事业发展专项资金—支出信息建设工作—残疾人基本信息更新补助经费1370万元

    绩效目标:加强残疾人事业的基础管理工作,掌握全面建成小康社会新起点上的残疾人基本服务状况和服务需求,为健全残疾人社会保障和服务体系、制定国家规划和残疾人事业发展纲要提供依据。

    18. 残疾人事业发展专项资金—支出管理工作—残疾人专职委员岗位补贴经费1658万元

    绩效目标:给予社区和乡镇残疾人专职委员和村级残疾人专职委员工作津贴,加强基层残疾人组织建设,促进残疾人就业。

    19.定点扶贫经费50万元

    绩效目标:帮助定点扶贫村脱贫为主要任务的活动,改善定点扶贫村环境。

    第四部分:名词解释

    一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目:指自治区残联本级(机关)和直属事业单位用于缴纳的基本养老保险费支出。

    二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款:指用于残疾人事业方面支出。

    “行政运行(残疾人事业)”项科目:指自治区残联本级(机关)基本支出。

    “一般行政管理事务(残疾人事业)”项科目:指保障自治区残联本级(机关)正常运行的项目支出,如会议费、办公设备设施经费、物业管理费等项目支出。

    “机关服务(残疾人事业)”项科目:指自治区残联机关服务中心基本支出。

    “残疾人康复”项科目:指用于残疾人康复方面的支出。

    “残疾人就业和扶贫”项科目:指用于残疾人就业、培训和扶贫等方面支出。

    “残疾人体育”项科目:指用于残疾人体育方面支出。

    “其他残疾人事业支出”项指:用于残疾人事业宣传、文化艺术、基层组织建设、法制建设、权益保障、基本建设和信息化建设等方面支出等。

    三、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款:指用于自治区残联本级(机关)和直属事业单位医疗保险方面支出。

    “行政单位医疗”项:指自治区残联本级(机关)用于医疗保险支出。

    “事业单位医疗”项:指直属事业单位用于医疗保险支出。

    四、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目:指自治区残联本级(机关)及直属事业单位用于住房公积金支出。

    五、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费等。

    六、“三公经费”:指因公出国(境)费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    附件:2019年部门预算公开表

     

    打印本页

  • 2016年道路交通安全法执法检查问卷调查 2019-07-16
  • 陕西文化产业企业信息库 2019-07-16
  • [酷]比西方国家的预约排队制要高明多了! 2019-07-08
  • 习近平向全国人民拜年:新时代是奋斗者的时代 2019-07-08
  • 争分夺秒!诉讼时效仅剩28小时 10年前性侵嫌犯被捕 2019-07-08
  • 墨西哥首都现轻微地震 或因球队进球民众跳跃造成 2019-07-07
  • 2018暑假欧洲亲子游适合去哪?适合暑假旅游的欧洲国家推荐 2019-07-07
  • 沈阳举办首届锡伯族泥巴节 2019-07-04
  • 一敬泯恩仇 俄罗斯队主帅这个动作太暖了 2019-06-22
  • 研究:芒果比纤维粉更能有效治疗便秘和肠炎 2019-06-22
  • 李时珍诞辰500周年,湖北加快中医药强省建设 2019-06-21
  • 可透视的AI问世了 你的一举一动都在别人眼里 2019-06-21
  • 金正恩在板门店韩方一侧的“和平之家”留言簿上题词 2019-06-18
  • 人民日报评论:在端午品味文化的芳香 2019-06-18
  • 【说说这个节】端午问候有讲究 道声“安康”最适宜 2019-06-17
  • 娱乐场所标准 国安vs广岛三箭 新疆时时彩开奖视频 狂野之鹰电子游戏 中国象棋残局 福建快3开奖结果删除 红楼梦 网络捕鱼游戏赌钱 呜呜祖拉怎么吹响 赫塔菲对皇马